Consulta temas de facturación y certificados de retenciones
Conoce cómo puedes consultar las facturas de tu tienda y actualizar tus datos fiscales
Conoce cómo puedes consultar las facturas de tu tienda y actualizar tus datos fiscales
Es importante mencionar que las personas físicas y morales están sujetas a distintas normas impositivas ante el SAT. A continuación te presentamos cuales son las facturas que reciben cada una de ellas.
Tienda registrada como Persona Moral:
●Factura de Servicios de Plataforma
Tienda registrada como Persona Física:
●Factura de Servicios de Plataforma
●Certificado de retenciones.
Ambas facturas son emitidas de forma semanal los días jueves.
A continuación te mostramos de que trata cada una.
Dentro de esta factura se puede visualizar el monto correspondiente a la comisión DiDi dentro del periodo estipulado y el impuesto aplicable a este (IVA 16%).
En la parte superior se encuentran los datos fiscales del emisor y remitente.
Dentro de la descripción aparece la información de la tienda/ sucursal y el periodo que corresponde a la factura.
Las tiendas registradas como persona moral pueden utilizar esta factura ante el SAT aunque no esté timbrada fiscalmente. En la siguiente liga se muestra el comunicado del gobierno al respecto. Link
Desde el 1 de junio de 2020, es obligatorio que las plataformas digitales retengan el IVA (personas físicas) cuando éstas realicen actividades empresariales a través de las aplicaciones digitales y reporten dichas cantidades al SAT. Desde el 1 de enero del 2021 se aplicó la misma normativa para ISR.
Impuesto al Valor Agregado (IVA): Las retenciones sólo se aplican a las ventas realizadas por medios electrónicos (pagos con tarjetas).En este sentido, el IVA corresponde a una tasa del 16%, a las personas físicas se les retiene el 50% del impuesto, es decir, el 8%. El resto estarán obligadas a declararla y pagarla directamente a la autoridad.
Impuesto Sobre la Renta (ISR): A las personas físicas se les retiene el 1%.
Dentro del certificado encuentras los dos impuestos:
001: ISR
002: IVA
1.Desde el menú principal de la app ingresa a Finanzas > Facturas
2.En el filtro de “Tipo de documento” puedes seleccionar “Factura de servicios de plataforma” o “ Certificado de retención (ISR e IVA)” y seleccionar el periodo que se necesite validar.
3.Puedes seleccionar los documentos que necesites validar y dar clic en enviar para ingresar el correo electrónico a donde los deseas recibir. Dentro del correo vendrán ligas de descarga.
A partir de abril de 2023, el SAT ha implementado de manera obligatoria la versión 2.0 para la emisión de los certificados de retención, aplicables a personas físicas. Por lo tanto, es necesario que la información fiscal registrada en DiDi coincida con la información registrada en el SAT (Constancia de situación fiscal), ya que de lo contrario, no podrán emitirse de manera exitosa.
Es importante tener en cuenta que sin este certificado de retención, se podrán afectar tus obligaciones fiscales al momento de presentar tu declaración fiscal.
Puedes revisar la información fiscal registrada en tu tienda desde la DiDi Tienda en Menú> Tienda>Información de la tienda> Información Fiscal.
Selecciona "Ver" para conocer toda la información y validar si coincide con tu Constancia de Situación Fiscal.
Desde la sección de Centro de ayuda puedes iniciar el proceso de actualización de datos fiscales, solo tienes que completar el formulario que se encuentra disponible en la categoría de Ajustes a mi cuenta en Actualización de datos fiscales para Certificado de Retenciones.
Una vez que tengamos la información completa, te enviaremos una notificación/ Correo electrónico sobre el estado de tu solicitud en un plazo de 24 a 48 horas hábiles (excluyendo sábados y domingos).
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